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新葡萄京娱乐场手机版有限责任公司2021年部门预算

目?? 录

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第一部分:新葡萄京娱乐场手机版有限责任公司概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:新葡萄京娱乐场手机版2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:新葡萄京娱乐场手机版2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

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第一部分:新葡萄京娱乐场手机版有限责任公司概况

一、主要职能

(一)新葡萄京娱乐场手机版本级职能

1.负责统筹集团发展战略和产业布局,新产业发展管理,推动新葡萄京改制改革;负责集团投资管理及下属企业投资项目的审批。

2.负责协助配合集团企业所在地企业土地确权、登记发证、权属变更和权属纠纷调处等工作,负责组织申报和实施新葡萄京土地整治等工作;组织编制新葡萄京土地利用总体规划和相关专项规划,指导所属单位年度土地利用计划申报和分解下达及建设用地报批工作;指导所属单位开展土地资源资产化、资本化工作;制定集团土地管理办法,监督检查土地利用和开发整理等专项工作。

3.负责编制、申报新葡萄京政府性基金预算、国有资本经营预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

4.负责集团离退休人员管理服务工作,负责编制、申报新葡萄京娱乐场网址本级及下属企业离退休人员经费,镇南关人员、建国初期参加革命工作人员生活补助、医疗费及护理费补助等。

5.负责新葡萄京涉农工作,包括扶贫帮困工作、集团农业项目管理、产业园区管理和农场历史遗留问题处理工作。

6.负责集团安全生产和农产品质量安全的监督管理工作,配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访等造成不安定因素的调处,维护社会稳定。

(二)广西职业技术学院职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色,实现教育为社会服务的宗旨。

2.强化学院教学管理,主动融入职业院校管理水平提升行动计划,发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用,不断提高学院管理水平。

3.保持“国家骨干高职院校”荣誉,充分发挥高职教育办学特点,全面抓好素质教育和职业综合能力教育,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向,努力为社会输送有用人才。

4.用好国家“一带一路”政策,开拓国外特别是东盟国家的办学市场,促进学院教学水平上台阶,生源来源更广。

5.负责学院师资和教学硬件建设,利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势,面向社会办学,不断创新办学理念,促进学院教育事业持续发展。

6.坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

7.努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。重视全面素质和职业综合能力的培养,为社会输送有用人才。

(三)新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心职能

1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2.负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放退休人员养老金。

3.负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

4.负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查和确认。

5.负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6.负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

7.负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

8.负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

9.负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、机构设置情况

新葡萄京娱乐场网址共有直属单位和企业33家,其中事业单位4家(广西亚热带作物研究所和广西南亚热带农业科学研究所不纳入新葡萄京娱乐场网址部门预算,下同),企业单位29家。

按预算管理方式分,有全额预算管理单位2家,分别是广西职业技术学院和新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心。

全额预算管理单位机构情况:

(一)广西职业技术学院。学院下设7个教学机构、4个教辅机构、9个行政处室以及4个按有关规定和章程设置的组织机构。教学机构是:农业与环境工程学院、食品与生物技术学院、机电与信息工程学院、艺术传媒与建筑工程学院、管理学院、经贸学院、思想政治理论课教学与研究部。教辅机构是:国际教育学院、继续教育学院、科技开发与校企合作中心、图书信息中心。行政处室设有:党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、发展规划处、教务处、后勤保卫处、基建管理处、财务处。按有关规定和章程设置的组织机构是:纪检监察室、审计室、工会、团委。

(二)新葡萄京社会保险事业中心。新葡萄京社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室,具体负责新葡萄京下属单位在职职工的养老保险费收缴、在职劳资人员培训和退休人员的养老金发放等工作。

第二部分:自治区新葡萄京局2021年部门预算报表(附后)

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

新葡萄京部门预算依据收支平衡原则编制,在科学预测收入的基础上,合理安排支出。2021年收入总预算339,661.16万元,支出总预算339,661.16万元,均同比增加109,462.90万元,增长47.55%。

(一)收入情况说明

2021年收入总预算339,661.16万元,同比增加109,462.90万元,增长47.55%。主要原因是增加了政府性基金(土地出让金)120,000万元。其中:一般公共预算拨款21,323.66万元;政府性基金300,000万元;纳入财政专户管理收入安排的资金15,337.50万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金3000万元。

(二)支出情况说明

2021年支出总预算339,661.16万元,同比增加109,462.90万元,增长47.55%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)120,000万元。具体支出有:

1.205教育支出34,343.09万元,占支出总预算10.11%,同比增加8,035.02万元,增长30.54%。主要原因是中央和自治区提前下达预算项目经费增加安排5,898.11万元。

2.208社会保障和就业支出2,542.89万元,占支出总预算0.74%,同比减少113.15万元,下降4.29%。主要原因是不再安排新葡萄京局本级在职人员社保费用以及离退休人员减少。

3.210卫生健康支出633.77万元,占支出总预算0.19%,同比基本持平。

4.212城乡社区支出(国有土地使用权出让收入)300,000.00万元,占支出总预算88.34%,同比增加120,000万元,增长66.67%,主要是土地出让面积增加后增加收入影响(同比增加1286亩)。

5.213农林水支出1,071.51万元,占支出总预算8.48%,同比减少1933.59万元,下降9.02%。主要原因是压减项目经费影响。

6.221住房保障支出1,069.90万元,占支出总预算0.32%,同比减少28.36万元,下降2.58%,主要是广西职业技术学院减少安排住房公积金20.61万元影响。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算339,661.16万元,同比增加109,462.90万元,增长47.55%。主要原因是增加了政府性基金(土地出让金)120,000万元。具体收入如下:

(一)一般公共预算拨款。根据财力和新葡萄京发展需要,2021年共安排一般公共预算拨款21,323.66万元,同比减少11,884.6万元,减幅35.79%,主要原因是由于自治区新葡萄京局到2020年底全面实现集团化企业管理,自2021年起不再安排税费改革、人畜饮水工程、道路建设等专项资金。

(二)政府性基金拨款。政府性基金拨款300,000万元,同比增加120,000万元,增长66.67%,主要是增加土地出让面积和地价上涨影响。

2021年新葡萄京娱乐场网址下属单位根据自治区人民政府《关于印发新葡萄京娱乐场手机版国有土地资源资产化资本化实施方案的通知》(桂政办函〔2019〕24号),自治区委员会、自治区人民政府《关于进一步推进新葡萄京娱乐场手机版改革发展的实施意见》(桂发〔2017〕3号)和自治区人民政府印发《关于授予自治区新葡萄京局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂发〔2006〕29号)的有关规定,计划在南宁市的明阳工业区、九曲湾农场、桂林良丰农场、柳州新兴农场等地出让土地面积2186亩,预计总成交价308,000万元,减去按规定扣除市、县(市、区)和自治区三级财政提留的各项资金(基金)预计8,000万元,自治区财政应拨款(返还)区新葡萄京娱乐场网址土地使用权出让金300,000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出。

  • 国有资本经营收入安排的资金。

2021年新葡萄京管区国有资本经营收入安排的资金为零万元。

(四)纳入财政专户管理收入安排的资金

2021年纳入财政专户管理收入安排的资金15,337.5万元,同比增加1,047.5万元,增长7.33%。增长原因是学生人数增加,并且2021年加大催收力度,收回部分以前年度学生欠费。具体收入如下:

1.高等职业教育学费收入计划征收13,125万元,同比增加1,125万元,增长9%,主要受学生人数增加影响。

2.住宿费收入计划征收1,312.5万元,同比减少收入177.5万元,下降12%,收入减少主要受收费标准降低影响。

3.函大、电大、夜大及短训班培训费收入900万元,同比增加收入100万元,增长13%,收入增加主要受参加培训人数增加影响。

2021年纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育机构运转和事业发展支出。

(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金3,000万元,同比增加1,000万元,增长50%。主要是校企合作服务收入,包括面向社会开展短期培训班、技术服务、咨询、科研、场地使用费等业务收入。

2021年未纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育事业发展支出。

(六)上年结余收入

上年结余收入零万元,同比持平。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算339,661.16万元,同比增加109,462.90万元,增长47.55%。增加原因主要是政府性基金(土地出让金)及教育支出财政拨款(中央及自治区提前下达部分)增加安排影响。

部门支出总预算中,基本支出5,984.91万元,占支出总预算1.76%,同比减少158.34万元,下降2.58%。主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排在职人员经费及机构运行费影响;项目支出333,676.25万元,占支出总预算98.24%,同比增加支出109,621.24万元,增长48.93%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)120,000万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1.205教育支出34,343.09万元,占支出总预算10.11%,同比增加8,035.02万元,增长30.54%。主要原因是中央和自治区提前下达预算项目经费增加安排5,898.11万元。

教育支出中的基本支出4,519.91万元,同比基本持平;项目支出预算29,823.18万元,同比增加8,034.65万元,增长37%,主要是增加中央及自治区提前下达预算项目经费增加安排5,898.11万元影响。

教育支出中用经费拨款安排18,991.48万元,占教育支出的55.30%;用纳入财政专户管理的非税收入安排12,351.61万元,占教育支出的35.96%;用未纳入财政专户管理的非税收入安排3000万元,占教育支出的8.74%。

教育支出经费安排依据广西职业技术学院编报的预算编制。

2.208社会保障和就业支出2,525.89万元,占支出总预算0.74%,同比减少113.15万元,下降4.29%。主要原因是不再安排新葡萄京局本级在职人员社保费用以及离退休人员减少。

社会保障和就业支出中用经费拨款安排792万元(其中新葡萄京娱乐场网址本级403.10万元,广西职业技术学院381.78万元,新葡萄京社会保险事业中心7.12万元);用纳入财政专户管理的收入安排1,750.89万元(广西职业技术学院)。

3.210卫生健康支出633.77万元,占支出总预算0.19%,同比基本持平。

医疗卫生支出中用经费拨款安排178.77 万元(其中广西职业技术学院176.57 万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心2.20万元),用纳入财政专户管理的非税收入安排455.00万元(广西职业技术学院)。

4.212城乡社区支出(国有土地使用权出让收入)300,000万元,占支出总预算88.34%,同比增加120,000万元,增长66.67%,主要是土地出让面积增加后增加收入影响(同比增加1286亩)。

(1)征地和拆迁补偿支出70,000万元

2021年安排征地和拆迁补偿支出的单位5家,依据土地出让面积和当地地上附着物补偿标准计算,具体有:明阳工业区1,322亩,每亩征地和拆迁补偿支出40万元,计补偿费52,880万元;九曲湾农场118亩,每亩征地和拆迁补偿支出69.22万元,计补偿费8,168万元;桂林良丰农场、柳州新兴农场、贵港西江农场等单位746亩,每亩征地和拆迁补偿支出12万元,计补偿费8,952万元。合计出让土地面积2,186亩,平均每亩征地和拆迁补偿支出32.02万元,补偿费合计70,000万元。

(2)土地开发支出80,000万元

2021年土地开发支出共安排5家单位,其中:明阳工业区50,000万元,九曲湾农场18,000万元,桂林良丰农场、柳州新兴农场、贵港西江农场等单位12,000万元。

(3)城市建设支出120,000万元

2021年城市建设支出(新葡萄京园区和农场居民集中区市政设施建设支出)共安排5家单位,其中:明阳工业区77,000万元,九曲湾农场28,000万元,桂林良丰农场、柳州新兴农场、贵港西江农场等单位15,000万元。

(4)农村基础设施建设支出10,000万元

2021年农村基础设施建设支出(支农支出)10,000万元,在新葡萄京娱乐场网址本部安排,全部用于现代农业建设支出。

(5) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,000万元

2021年其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,000万元,其中:明阳工业区13,000万元,九曲湾农场4,600万元,桂林良丰农场、柳州新兴农场、贵港西江农场等单位2,400万元。

5.213农林水支出1,071.51万元,占支出总预算0.33%,同比减少18,440.55万元,下降94.51%。主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级在一般公共预算中仅编制新葡萄京娱乐场网址本部离退休人员经费,不再编制专项资金项目及业务工作项目。 农林水支出预算全部用财政拨款安排。

农林水事务中的工资福利支出预算30.55万元,同比减少58.76万元,下降65.79%,主要原因是人员减少影响;商品和服务支出预算56.71万元,同比减少23.72万元,下降29.49%,主要原因是在职人员减少影响;对个人和家庭的补助支出预算6万元,同比减少3.24万元,下降35.06%,主要原因是退休人员减少影响。项目支出预算1,017.35万元,同比减少18,315.91万元,下降94.74%,主要原因是不再安排新葡萄京娱乐场网址本级税费改革、人畜饮水工程和道路建设等专项资金影响。

农林水支出安排依据新葡萄京娱乐场网址本级和新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心的预算编制。

6.221住房保障支出1069.9万元,占支出总预算0.31%,同比基本持平。其中:经费拨款安排289.90万元(广西职业技术学院286.34 万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心3.56 万元),用纳入财政专户管理的收入安排780万元(项目支出,全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的非收入安排)。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算(全口径)

基本支出预算5,984.91万元,占支出总预算1.76% ,同比减少158.34万元,下降2.58%。主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排在职人员经费及机构运行费影响。

(1)工资福利支出预算4,199.90万元(经费拨款安排3,901.73万元,纳入财政专户的资金安排298.17万元),占基本支出预算60.59%,同比增加477.44万元,增长12.83%。主要是教育支出(增人增资)增加支出影响。

(2)商品和服务支出预算1,038.41万元,占基本支出预算27.06%,同比减少581.01万元,下降35.87%。主要原因是新葡萄京娱乐场网址完全企业化,减少安排机构运行经费预算影响。

(3)对个人和家庭的补助支出预算746.60万元,占基本支出预算12.47%,同比减少54.59万元,下降7%。主要原因是学校退休人员增加及离休人员增加护理费影响。

2.项目支出预算(全口径)

项目支出预算333,676.25万元,占支出总预算98.24%,同比增加支出109,621.24万元,增长48.93%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)120,000万元。

项目支出预算中,安排工资福利支出12,157.08万元;商品和服务支出12,594.00万元;对个人和家庭的补助3,248.92 万元;债务利息及费用支出2000万元;对企业补贴230,975.40万元(含政府性基金230,000万元);资本性支出72,700.85万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年财政拨款收入321,323.66万元,同比增加107,415.40万元,增长50.22%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)120,000万元。

(二)财政拨款支出预算情况说明

2021年财政拨款支出321,323.66万元,同比增加107,415.40万元,增长50.22%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)120,000万元。具体支出有:

1.205教育支出预算18,991.48万元,同比增加5,886.27万元,增长44.92%,主要是2021年中央和自治区提前下达预算部分增加安排5,898.11万元(中央提前下达预算5,361.64万元;自治区提前下达预算9,532.06万元)影响。

2.208社会保障和就业预算792万元,同比增加17万元,增长2.19%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级建国初期参加革命工作的退休干部医疗及护理费补助提高标准影响。

3.210卫生健康支出预算178.77万元,同比增加10.62万元,增长6%,主要是广西职业技术学院增人增资影响。

4.212城乡社区支出300,000万元(政府性基金预算),同比增加120,000万元,增长66.67%,主要是增加土地出让面积和地价上涨影响。

5.213农林水支出预算1,071.51万元,同比减少17,740.73万元,下降94.30%,主要是新葡萄京娱乐场手机版本级(自治区新葡萄京局本级)到2020年底全面实现集团化企业管理,自2021年起不再安排税费改革、人畜饮水、道路维修等项目支出影响。

农林水支出预算中中央提前下达部分975.4万元;自治区安排部分96.11万元。

6.221住房保障支出预算289.9万元,与去年同期基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年共安排一般公共预算拨款21,323.66万元,同比减少11,884.6万元,减幅35.79%,主要原因是由于新葡萄京娱乐场手机版本级(自治区新葡萄京局本级)到2020年底全面实现集团化企业管理,自2021年起不再安排税费改革、人畜饮水工程、道路建设等专项资金。

一般公共预算支出中,基本支出预算4,803.89万元,占支出总预算1.41%,同比减少176.80万元,下降3.55%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排影响。项目支出预算16,519.77万元,占支出总预算4.85%,同比减少11,766.20万元,减少41.68%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1.205教育支出18,991.48万元,占财政拨款预算5.91%,同比增加5,886.27万元,增长44.92%,主要是2021年中央和自治区提前下达预算部分增加安排5,898.11万元(中央提前下达预算5,361.64万元;自治区提前下达预算9,532.06万元)影响。

教育经费全部安排给广西职业技术学院用于高等职业教育支出。

2.208社会保障和就业支出792万元,占财政拨款预算0.25%,同比增加17万元,增长2.19%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级建国初期参加革命工作的退休干部医疗及护理费补助提高标准影响。

具体安排新葡萄京娱乐场网址本级403.10万元;广西职业技术学院381.78万元;新葡萄京社会保险事业中心7.12万元。

3.210卫生健康支出178.77万元,占财政拨款预算0.06% ,同比增加10.62万元,增长6%,主要是广西职业技术学院增人增资影响。

具体安排广西职业技术学院176.57万元;新葡萄京社会保险事业中心2.20万元。

4.213农林水支出1,071.51万元,占财政拨款预算0.33%,同比减少17,740.73万元,下降94.30%,主要是新葡萄京娱乐场手机版本级(自治区新葡萄京局本级)到2020年底全面实现集团化企业管理,自2021年起不再安排税费改革、人畜饮水、道路维修等项目支出影响。其中,农业资源保护修复与利用11.40万元;扶贫支出964万元;事业运行96.11万元(基本支出54.16万元,项目支出41.95万元)。

农林水支出具体安排新葡萄京娱乐场网址本级975.40万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心96.11万元。

5.221住房保障支出289.9万元,占财政拨款预算0.09%,同比基本持平。

住房保障支出全部是住房公积金支出。具体安排广西职业技术学院286.34万元;新葡萄京社会保险事业中心3.56万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算4,803.89万元,占财政拨款预算1.5%,同比减少176.80万元,下降3.55%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排影响。

基本支出预算中安排教育支出3,529.78万元;社会保障和就业支出792万元;卫生健康支出178.77万元;农林水支出1071.51万元;住房保障支出289.90万元,合计4,803.89万元。

(1)教育支出3,529.78万元,占基本支出预算73.48%,同比减少11.84万元。其中,工资福利支出3,013.61万元;商品和服务支出429.82万元;对个人和家庭的补助支出86.35万元。

教育支出全部安排给广西职业技术学院正常机构运转支出。

(2)社会保障和就业支出792万元,占基本支出预算16.49%,同比减少11.68万元。主要原因是减少安排新葡萄京娱乐场网址本级在职人员支出影响。其中,工资福利支出388.90万元(养老保险和职业年金);商品和服务支出13.38万元;对个人和家庭的补助支出349.00万元(离退休费)。

具体安排新葡萄京娱乐场网址本级362.38万元;广西职业技术学院381.78万元;新葡萄京社会保险事业中心7.12万元。

(3)卫生健康支出178.77万元,占基本支出预算3.72%,同比增加10.62万元。主要原因是广西职业技术学院增人增资影响。卫生健康支出全部安排在工资福利支出科目(医疗保险)。

具体安排广西职业技术学院176.57万元;新葡萄京社会保险事业中心2.20万元。

  • 农林水支出16万元,占基本支出预算1.13%,同比减少124.82万元,下降69.74%。主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级在职人员减少(退休)影响。其中,工资福利支出30.55万元;商品和服务支出17.61万元;对个人和家庭的补助支出6万元。

农林水支出全部安排给新葡萄京社会保险事业中心正常机构运转支出。

(5)住房保障支出289.90万元,占基本支出预算6.03%,与去年同期基本持平。住房保障支出全部安排在工资福利支出科目(住房公积金)。

具体安排广西职业技术学院286.34万元;新葡萄京社会保险事业中心3.56万元。

(二)项目支出预算

项目支出预算316,519.77万元,占财政拨款预算98.50%,同比208,927.57万元增加107,592.20万元,增长33.99%,主要原因是增加政府性基金(土地出让金)安排影响。

项目支出预算中,安排教育支出15,461.70万元;社会保障和就业支出40.72万元;城乡社区支出300,000.00万元;农林水支出1,017.35万元。

2021项目支出预算财政拨款安排明细表

单位:万元

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科目代码 单位名称/项目名称 经费

归集

预算经费

拨款

505新葡萄京娱乐场网址合计 ? 16519.77
505001新葡萄京娱乐场网址本部 ? 301016.12
? 505002广西职业技术学院 ? 15461.7
? 505004新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心 ? 41.95
? 一、505001新葡萄京娱乐场网址本部 ? 301016.12
2120801 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 业务工作 70000
2120802 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 业务工作 80000
2120803 城市建设支出 业务工作 120000
2120804 农村基础设施建设支出 业务工作 10000
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 业务工作 20000
2130505 百合农场澳洲坚果种植项目(中央提前下达预算) 业务工作 314
2130505 白平农场标准化生猪养殖场污水处理系统及配套设施建设项目(中央提前下达预算) 业务工作 300
2130505 垌美农场标准化猪场建设项目—防非工程(中央提前下达预算) 业务工作 200
2130505 那梭农场标准化猪场建设项目—防非工程(中央提前下预算) 业务工作 150
2130135 金光农场公司化肥减量增效示范基地项目 业务工作 11.4
2080501 建国初期参加革命工作的退休干部医疗及护理费补助项目 运行与维护 40.72
? 二、505002广西职业技术学院 ? 15461.7
2050305 图书馆电子资源采购 业务工作 80.00
2050305 教学基地扩建 业务工作 150.00
2050305 智慧校园维护 业务工作 148.00
2050305 信息化教室建设 业务工作 190.00
2050305 中小学(中职)教师培训经费(自治区提前下达预算) 业务工作 60.00
2050305 教育科学研究专项经费(自治区提前下达预算) 业务工作 1.00
2050305 广西高校思想政治工作质量提升工程经费(自治区提前下达预算) 业务工作 70.00
2050305 广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费(自治区提前下达预算) 业务工作 40.00
2050305 2021年高校自治区人民政府奖学金(自治区提前下达预算) 业务工作 27.45
2050305 2021年中职毕业升高职贫困生学费补助自治区资金(自治区提前下达预算) 业务工作 40.18
2050305 2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(自治区提前下达预算) 业务工作 6506.00
2050305 2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(中央提前下达预算) 业务工作 1546.00
2050305 2021年广西政府东盟国家留学生奖学金经费(自治区提前下达预算) 业务工作 22.38
2050305 2021年广西教育系统优秀教师出国留学深造项目(自治区提前下达预算) 业务工作 50.00
2050305 2021年本专科国家助学金自治区资金(自治区提前下达预算) 业务工作 311.05
2050305 2021年高等教育中央资金(资助)(中央提前下达预算) 业务工作 1868.64
2050305 2021年现代职业教育发展专项经费(自治区提前下达预算) 业务工作 1804.00
2050305 2021年改善办学条件(自治区提前下达预算) 业务工作 600.00
2050305 高水平高职学校和专业建设(中央提前下达预算) 业务工作 1900.00
2050305 2021年现代职业教育质量提升计划经费(中央提前下达预算) 业务工作 47.00
三、505004新葡萄京社会保险事业中心 41.95
2130104 新葡萄京社保工作专项公用经费项目 运行与维护 39.11
2130104 新葡萄京社保工作办公设备购置项目 运行与维护 2.85

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(三)结转下年

一般公共预算支出表无结转下年支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算4980.69万元,占一般公共预算22.53%,同比减少176.80万元,下降3.55%,主要是由于新葡萄京娱乐场手机版本级(自治区新葡萄京局本级)到2020年底全面实现集团化企业管理,自2021年起不再安排税费改革、人畜饮水、道路维修等项目支出。

(一)按经济分类科目划分,共分为3类,其中:

1.工资福利支出预算3,901.73万元

工资福利支出预算3901.73万元,占基本支出预算81.22%,同比增加469.37万元,增长13.67%。主要是学校在职人员增人增资影响。具体开支如下:

(1)基本工资2,397.48 万元,同比2344.09增加53.39万元,增长2.23%,主要原因是在职人员增人增资影响,依据单位工资方案计算。具体安排:广西职业技术学院2,382.61万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心14.87万元。

(2)津贴补贴17.75万元,同比49.54万元减少31.79万元,下降64.17%,主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级在职人员减少影响。具体安排:广西职业技术学院3.52万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心14.23万元。

(3)奖金1.24万元,同比3.22万元减少1.98万元,下降61.49%,主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级在职人员减少影响。依据自治区人事厅、财政厅下发《关于区直机关事业单位工作人员发放年终奖金问题的通知》(桂人发〔2001〕1号)文规定计算,具体安排新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心1.24万元。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费386.53万元,同比384.35万元基本持平。具体安排:新葡萄京局本级8.47万元;广西职业技术学院381.78万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心4.75 万元。

(5)机关事业单位职业年金缴费2.37万元,同比7.53万元减少5.16万元,下降68.53%,主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级在职人员减少影响。依据职业年金相关规定计算,具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心2.37万元。

(6)城镇职工基本医疗保险缴费178.77万元,同比168.15万元增加10.62万元,增长6.32%,主要原因是广西职业技术学院增人增资影响。依据医疗保险相关规定计算。具体安排:广西职业技术学院176.57万元;新葡萄京社会保险事业中心2.20万元。

(7)其他社会保障缴费16.91万元,同比25.79万元减少8.88万元,下降34.43%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级在职人员减少影响。依据社会保障相关规定计算。具体安排:广西职业技术学院16.70万元(失业保险11.93万元,工伤保险4.77万元);新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.21万元(失业保险0.15万元,工伤保险0.06万元)。

(8)住房公积金289.90万元,同比基本持平。依据住房公积金相关规定计算。具体安排:广西职业技术学院286.34万元;新葡萄京社会保险事业中3.56万元。

(9)其他工资福利支出610.78万元,同比161.43万元增加449.35万元,增长73.57%,主要原因是广西职业技术学院聘用人员增加影响。具体安排:广西职业技术学院610.78万元。

2.商品和服务支出预算460.81万元

商品和服务支出预算460.81万元,占基本支出预算5.59%,同比1042.8万元减少581.99万元,下降55.81%。主要原因是广西职业技术学院减少安排商品和服务支出518.22万元、新葡萄京娱乐场网址本级减少安排商品和服务支出76.74万元影响。主要依据《预算编制指南》中公用经费标准和单位业务运转需要安排。具体开支如下:

(1)办公费46.51万元,比去年同期减少12.25万元,下降20.85%。具体安排:广西职业技术学院40万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心6.51万元。

(2)印刷费30万元,同比减少2.24万元,下降6.95%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排印刷费影响。具体安排:广西职业技术学院30万元。

(3)水费40万元,同比减少61.5万元,下降60.59%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排水费影响。具体安排:广西职业技术学院40万元。

(4)电费40万元,同比减少65.75万元,下降62.17%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排水费影响。具体安排:广西职业技术学院40万元。

(5)邮电费30.59 万元,同比减少5.15万元,下降14.41%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排邮电费影响。具体安排:广西职业技术学院30万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.59万元。

(6)差旅费40万元,同比减少88.83万元,下降68.95%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级与广西职业技术学院减少安排差旅费影响。具体安排:广西职业技术学院40万元。

(7)维修(护)费40万元,同比减少161.48万元,下降80.15%,主要是广西职业技术学院减少安排维修(护)费影响。具体安排:广西职业技术学院40万元。

(8)会议费0.67万元,同比减少5.18万元,下降88.55%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排会议费影响。具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.67万元。

(9)培训费0.23万元,同比减少0.94万元,下降80.34%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排培训费影响。具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.23万元。

(10)公务接待费0.09万元,同比减少2.44万元,下降96.44%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排公务接待费影响。具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.09万元。

(11)劳务费40万元,同比减少161.44万元,下降80.14%,主要是广西职业技术学院减少安排劳务费影响。具体安排:广西职业技术学院40万元。

(12)工会经费48.31万元,同比基本持平。具体安排:广西职业技术学院47.72万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心0.59万元。

(13)福利费0万元,同比减少3.33万元,主要是新葡萄京娱乐场网址本级及新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心不再安排福利费支出影响。

(14)公务用车运行维护费3.45万元,同比减少0.18万元,下降4.96%,主要是新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心减少安排影响。具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心3.45万元。

(15)其他交通费3.78万元,同比持平。具体安排:新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心3.78万元。

(16)其他商品和服务支出97.18万元,同比减少11.54万元,下降10.61%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排经费影响。具体安排:新葡萄京娱乐场网址本级13.38万元;广西职业技术学院82.10万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心1.70万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算441.35万元

对个人和家庭的补助支出预算441.35万元,占基本支出预算9.19%,同比减少64.18万元,下降12.70%。主要是离退休人员人数减少,减少安排离退休人员生活补贴影响。具体开支如下:

(1)离休费235.75万元,同比减少47.92万元,下降16.89%,主要是人员减少影响。具体安排:新葡萄京娱乐场网址本级221.59万元;广西职业技术学院14.16万元。

(2)退休费154.12 167.14万元,同比减少13.02万元,下降7.79%,主要是退休人员人数减少影响。具体安排:新葡萄京娱乐场网址本级127.41万元;广西职业技术学院22.19万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心4.52万元。

(3)其他对个人和家庭的补助支出51.48万元,同比减少3.24万元,下降5.92%,主要是广西职业技术学院增加安排经费影响。具体安排:广西职业技术学院50万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心1.48万元。

(二)按基本支出结构分类划分

按基本支出结构分类划分,可分为人员经费和公用经费预算两部分,其中人员经费4,343.08万元,同比增加410.19万元,增长10.42%,主要是广西职业技术学院在职人员增人增资因素影响,占一般公共预算基本支出90.41%;公用经费460.81 万元,同比减少581.99万元,下降55.81%,主要是广西职业技术学院减少安排其他商品和服务支出影响,占一般公共预算基本支出9.59%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.54 17.16万元,比2020年预算17.16万元减少13.62万元,同比增长79.37%,主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排因公出国(境)经费预算11万元以及公务接待费的影响。具体开支如下:

(一)公务接待费预算0.09万元,同比减少2.44万元,下降96.44%,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排公务接待费影响。

(二)公务用车费预算3.45万元,同比减少0.18万元,其中:公务用车运行费3.45万元,同比减少0.18万元;公务用车购置费预算0万元,同比持平。

(三)因公出国(境)费0万元,同比减少11万元,主要是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排经费影响。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金拨款预算300,000万元,同比增加120,000万元,增长66.67%。

根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化新葡萄京娱乐场手机版管理体制改革的若干意见》(桂发〔2006〕11号)、自治区人民政府印发《关于授予自治区新葡萄京娱乐场网址相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》(桂发〔2006〕29号)、《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于进一步推进新葡萄京娱乐场手机版改革发展的实施意见》(桂发〔2017〕3号)及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发规范自治区直属单位所属国有土地处置收入分配办法的通知》(桂政办发〔2016〕4号)的有关规定,2021年新葡萄京娱乐场网址下属单位国有土地使用权预计出让总面积2186亩(明阳工业区1322亩,九曲湾农场118亩,桂林良丰农场、柳州新兴农场、贵港西江农场等3个农场746亩,预计总成交价款308,000万元,减去按规定扣除市、县(市、区)和自治区三级财政上解提留的各项资(基)金预计8,000万元,2021年自治区财政应安排新葡萄京娱乐场网址政府性基金预算支出(国有土地使用权出让金支出)300,000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出,由于土地出让受招拍挂时间影响很大,致使年度内土地出让过程存在很大的不确定性,造成政府性基金实际收入与预算数可能存在较大的差距(主要是短收),因此,政府性基金安排主要依据实际实现的收入作分配。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年一般公共预算拨款安排行政运行经费30.99万元,比2020年94.76万元减少63.77万元,下降67.30%。主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排影响。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。

 

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一般公共预算基本支出表

单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 新葡萄京局本级 新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心
302 商品和服务支出 30.99 13.38 17.61
30201 办公费 6.51 6.51
30202 印刷费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.59 0.59
30211 差旅费 0.00
30213 维修(护)费 0.00
30215 会议费 0.67 0.67
30216 培训费 0.23 0.23
30217 公务接待费 0.09 0.09
30226 劳务费 0.00
30228 工会经费 0.59 0.59
30229 福利费 0.00
30231 公务用车运行维护费 3.45 3.45
30239 其他交通费用 3.78 3.78
30299 其他商品和服务支出 15.08 13.38 1.70

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(二)政府采购预算安排情况说明

2021年部门预算安排的政府采购预算2,014.15万元,同比减少7,169.63万元,下降78.07%,主要原因是新葡萄京娱乐场网址本级减少安排预算影响。其中,一般公共预算拨款494.15万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金520万元;单位资金1000万元。

2021年政府采购预算中,安排政府集中采购预算423.44万元,占政府采购预算21.02%;分散采购预算1,590.71万元,占政府采购预算78.98%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型,其中:货物类采购预算951.89万元,工程类采购预算335.19万元,服务类采购预算727.07万元。

2021年部门政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)精神,对确定支出的目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目做到全部纳入政府采购预算管理,并按照财政厅的要求,报送政府采购计划备案后按相关规定实施采购。

(三)国有资产占用情况说明

1.国有资产总体情况。

?? 2020年底三家行政事业单位国有资产总额96,452.13万元,其中:新葡萄京娱乐场网址本级12,998.65万元;广西职业技术学院83,353.46万元;新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心100.02万元。

2.国有资产分布构成情况

2020年纳入新葡萄京部门预决算的行政事业单位分别为新葡萄京局本级、广西职业技术学院和新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心。其资产构成情况如下:

(1)新葡萄京局本级资产总额12,998.65万元,其中,流动资产12,658.38万元,占97.38%;固定资产净值340.27万元,占2.62%。

(2)广西职业技术学院资产总额83,353.46万元,其中,流动资产20,756.40万元,占24.90%;固定资产净值42,882.14万元,占51.45%。

(3)新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心2020年资产总额100.02万元,其中:流动资产69.13万元,固定资产净值30.89万元(累计折旧53.79万元)。

3.主要实物资产数据及变动情况

(1)新葡萄京局本级实物资产总额1384.77万元,主要有:房屋1栋766平方米,金额45.97万元,占3.32%;工作用车7辆,金额197.54万元,占14.26%;通用设备993.30万元,占71.73%;专用设备147.96万元,占10.68%。

2020年新葡萄京局本级实物资产比2019年增加96.39万元,主要是办公设备及信息中心机房设备增加。

(2)广西职业技术学院实物资产总额42,882.14万元,主要有:房屋建筑类285,672.47平方米,金额30,011.96万元,占69.99%;仪器设备类等11,580.81万元,占27.01%,(其中工作用车11辆,金额133.83万元),图书、资料1,151.42万元,占2.68%;家具、用具、装具及动植物137.95万元,占0.32%。

2020年广西职业技术学院实物资产比2019年减少666.92万元,主要原因是:学院按照相关会计制度要求于2020年12月计提固定资产折旧。

(3)新葡萄京娱乐场手机版社会保险事业中心2020年底实物资产总额84.68万元,主要是价值较低的办公设备和办公家具,其中,工作用车1辆,金额26.76万元,占31.6%;办公设备48.12万元,占56.83%;办公家具9.8万元,占11.57%。

2020年新葡萄京社会保险事业中心实物资产比2019年减少163.27万元,其中,报废固定资产167万元(办公设备161.4万元,家具用具5.6万元),本年新增固定资产3.73万元(办公设备2.02万元,家具用具1.71万元)主要是办公设备和办公家具类增加。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

新葡萄京娱乐场手机版以深化新葡萄京管理体制改革为契机,加快转变发展方式,推进资源资产整合、产业优化升级,把新葡萄京建设成为一二三产融合发展的国有大型现代农业企业集团,发挥新葡萄京在全区乡村振兴建设和发展特色现代农业中的骨干引领作用。部门预算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作,充分发挥财政资金对经济发展的杠杆作用。其中,整体支出按照新葡萄京局职能对应相关项目设置了绩效评价考评体系,包括职业教育、农林水支出等预算支出,覆盖面100%。其中,部门职能设置考评目标6条;年度整体目标对应部门职能设置考评目标6条;产出指标对应年度整体目标设置考评目标7条;效果指标设置考核内容五项:经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度。设置的考评目标,基本满足部门预算整体支出和项目支出绩效评价考评体系的需要。同时,对单个项目金额达到200万元以上的20个项目,也实行了预算绩效目标管理,编制了预算绩效目标表。

2021年度新葡萄京部门预算绩效评价项目未列为财政重点抽查单位。

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第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

自治区新葡萄京局2021年部门预算报表

 

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